Bijlage 6 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1mln)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	41	34	27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Mutaties	-3	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	38	41	32	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	339	375	382	388	390	414	401	404	406	408	410	412	419	400	489	424
Mutaties	-17	9	41	36	10	-3	-10	1	27	40	2	4	3	-4	17	2
Begroting nieuwe stand	322	384	423	424	400	411	391	404	433	448	411	415	422	397	506	426
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	29	40	10	41	10	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mutaties	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	29	42	10	41	10	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	85	79	65	52	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Mutaties	-2	4	6	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	83	84	71	64	54	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	145	177	137	105	99	92	86	73	72	72	72	72	72	72	72	72
Mutaties	-3	-37	40	26	32	-1	-4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	142	140	177	131	131	91	83	75	74	74	74	74	74	74	74	74
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	36	35	22	24	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Mutaties	-5	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	31	43	25	24	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	98	86	84	81	80	81	82	82	82	81	82	81	81	81	81	81
Mutaties	-2	9	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Begroting nieuwe stand	96	95	89	86	85	86	86	86	86	86	86	85	85	86	86	86
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	120	124	123	122	117	115	113	113	113	113	112	111	111	111	111	108
Mutaties	1	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Begroting nieuwe stand	120	127	125	124	120	118	116	116	115	115	114	114	114	113	113	110
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	1	27	51	71	84	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97
Mutaties	3	-17	-19	-18	-18	-18	-17	-17	-17	-17	-16	-16	-16	-16	-15	-15
Begroting nieuwe stand	4	9	32	53	66	81	81	81	82	82	82	82	83	83	84	83

Baten

Baten (bedragen x € 1mln)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	22	15	11	5	10	14	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8
Mutaties	-10	11	10	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Begroting nieuwe stand	12	27	21	12	14	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	37	54	49	25	22	12	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mutaties	-2	-14	16	1	6	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	35	40	65	26	28	15	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	6	7	5	4	5	4	4	4	4	4	9	8	8	8	8	8
Mutaties	-2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Begroting nieuwe stand	4	11	10	9	9	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	729	764	780	786	793	793	793	793	793	793	850	850	850	850	850	850
Mutaties	-2	19	25	25	41	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Begroting nieuwe stand	727	783	804	811	835	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserves (bedragen x € 1mln)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	28	15	7	3	23	25	14	17	30	27	21	34	5	19	2	2
Mutaties	-10	-4	-2	-1	-14	6	22	10	-25	-23	-1	-18	1	6	-2	-2
Begroting nieuwe stand	18	11	5	2	9	31	36	27	5	4	20	16	6	26	0	0
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	16	16	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	11	16	14	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	8	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	164	120	128	115	114	149	143	149	140	140	141	141	141	133	133	137
Mutaties	-36	26	36	39	52	65	65	66	67	67	68	69	71	72	73	76
Begroting nieuwe stand	128	146	164	154	166	213	208	215	207	207	209	210	212	205	206	212

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves (bedragen x € 1mln)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	21	58	35	29	21	21	3	6	16	12	2	2	0	0	82	2
Mutaties	-6	-22	27	32	-9	-10	-2	-3	-9	10	-5	-19	0	0	12	0
Begroting nieuwe stand	16	36	62	61	11	12	1	3	7	22	2	2	0	0	82	2
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	8	26	0	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	10	26	0	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	22	18	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	-3	4	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	22	15	13	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	56	68	31	25	21	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-5	-27	22	24	27	-5	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	51	41	53	49	49	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	12	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	12	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	192	96	122	126	147	217	214	223	218	221	225	225	226	206	209	211
Mutaties	-54	50	5	1	1	5	7	8	7	3	3	3	3	4	6	6
Begroting nieuwe stand	138	146	127	127	148	223	222	231	225	224	225	225	226	206	209	211