Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Najaarsnota 2023 | Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 19.731 | 23.930 | 30.013 | 270 | 30.283 | 29.916 | 29.881 | 25.721 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 63.955 | 74.690 | 73.792 | 342 | 74.134 | 72.844 | 72.169 | 71.837 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 16.767 | 18.957 | 19.229 | 267 | 19.496 | 19.439 | 19.437 | 19.707 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 4.137 | 2.717 | 2.552 | 184 | 2.736 | 2.673 | 2.723 | 2.673 |
Totaal Lasten | 104.590 | 120.294 | 125.586 | 1.063 | 126.649 | 124.872 | 124.210 | 119.937 |
Baten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 3.007 | 371 | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 3.878 | 2.187 | 2.787 | 0 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 834 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Totaal Baten | 8.079 | 2.689 | 3.289 | 0 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 |
Saldo lasten en baten | 96.511 | 117.606 | 122.297 | 1.063 | 123.360 | 121.583 | 120.921 | 116.648 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Indexatie exploitatie informatisering en automatisering € 0,7 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De exploitatiebudgetten voor ICT-lasten worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,7 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Kapitaallasten € 0,4 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Mutatie op de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Indexatie exploitatie personeel en organisatie € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De exploitatiebudgetten voor personeel en organisatie worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,2 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Indexatie exploitatie communicatie € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De exploitatiebudgetten voor communicatie worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,1 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Indexatie exploitatie duurzame huishouding € 0,4 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De exploitatiebudgetten voor een duurzame huishouding worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,4 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Kapitaallasten € 0,2 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Mutatie op de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid
Indexatie exploitatie financieel en juridisch beleid € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De exploitatiebudgetten voor financieel en juridisch beleid worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,1 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Accountantskosten € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Op 29 augustus hebben GS besloten om de overeenkomst ‘Accountantsdiensten tussen Provincie Zuid-Holland en Deloitte Accountants B.V.’ met één jaar te verlengen voor de controlewerkzaamheden die door Deloitte uitvoert over het verslagjaar 2024. Deze verlenging leidt tot een toename van € 0,1 mln van de lasten op grond van geïndexeerde tarieven. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Instrumentarium
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Zuid-Holland heeft een (klein) aandeel in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank NV. Het doel is om toegang te hebben tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor kan Zuid-Holland genoeg geld lenen tegen zo laag mogelijke kosten.
Subsidies
Niet van toepassing.