Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Najaarsnota 2023 | Kadernota 2024 (incl Najaarsnota mutaties 2024) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 965 | 1.038 | 1.075 | 0 | 1.075 | 1.074 | 1.074 | 1.073 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 22.482 | 31.612 | 34.803 | 3.000 | 37.803 | 28.501 | 20.066 | 19.772 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 23.447 | 32.649 | 35.878 | 3.000 | 38.878 | 29.575 | 21.140 | 20.846 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 25 | 27 | 77 | 0 | 77 | 27 | 77 | 27 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.435 | 2.642 | 2.034 | 0 | 2.034 | 1.974 | 1.974 | 1.974 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.460 | 2.669 | 2.111 | 0 | 2.111 | 2.001 | 2.051 | 2.000 |
Totaal Lasten | 24.907 | 35.318 | 37.989 | 3.000 | 40.989 | 31.576 | 23.191 | 22.846 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 230 | 2.902 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 230 | 2.902 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal Baten | 230 | 2.902 | 135 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 24.677 | 32.416 | 37.853 | 3.000 | 40.853 | 31.440 | 23.056 | 22.711 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 1.1 Beter Bestuur
Potje PS en weerbaar bestuur € 0,8 mln (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Op basis van de gemaakte afspraken van het Coalitieakkoord wordt voor het jaar 2024 een budget opgenomen voor de verwerking van het coalitieakkoord en de opbouw van de begroting 2024 is opgenomen is voor de activiteiten Weerbaar Bestuur € 0,3 mln beschikbaar voor 2024. Daarnaast is voor PS budget beschikbaar gesteld (€ 0,5 mln) voor incidentele onderwerpen en of opdrachten gedurende de coalitie perioden. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Effect uitbreiding GS € 0,2 mln (n) (2023 e.v.) | Nieuw besluit |
|---|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Stikstof € 2,2 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Op basis van een analyse welke lasten wegvallen in de nieuwe coalitieperiode waarvoor het beleid nog doorloopt wordt er in 2024 € 2,2 mln toegevoegd voor stikstof. De middelen zullen onder andere worden ingezet voor onderzoek, VTH-taken en bijdragen aan het IPO. | |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.