Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Najaarsnota 2023 | Kadernota 2024 (incl Najaarsnota mutaties 2024) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 5.274 | 8.139 | 5.699 | 500 | 6.199 | 6.085 | 1.106 | 1.102 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.335 | 1.436 | 1.195 | 500 | 1.695 | 1.195 | 1.195 | 1.194 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 6.609 | 9.575 | 6.893 | 1.000 | 7.893 | 7.279 | 2.301 | 2.296 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 1.425 | 2.278 | 2.772 | 0 | 2.772 | 350 | 350 | 350 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 32.219 | 9.900 | 27.349 | 0 | 27.349 | 611 | 35.611 | 4.611 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 33.643 | 12.178 | 30.121 | 0 | 30.121 | 961 | 35.961 | 4.961 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 1.665 | 4.014 | 2.725 | 0 | 2.725 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 1.573 | 2.045 | 595 | 350 | 945 | 902 | 902 | 902 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 3.238 | 6.059 | 3.320 | 350 | 3.670 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
Totaal Lasten | 43.490 | 27.812 | 40.334 | 1.350 | 41.684 | 10.493 | 40.514 | 9.510 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 45 | 3.500 | 3.498 | 0 | 3.498 | 4.978 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 45 | 3.500 | 3.498 | 0 | 3.498 | 4.978 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 575 | 1.618 | 2.422 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.381 | 1.043 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 1.956 | 2.661 | 3.159 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 2.001 | 6.161 | 6.657 | 0 | 6.657 | 4.978 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 41.489 | 21.651 | 33.677 | 1.350 | 35.027 | 5.515 | 40.514 | 9.510 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland € 0,5 mln (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Om het opwekken van duurzame elektriciteit op daken, parkeer- en bedrijventerreinen, waterbassins en bedrijfspanden te blijven stimuleren, wordt voor 2024 € 0,5 mln beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. Het betreft extra budget op basis van afspraken in het coalitieakkoord. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Inclusieve Energietransitie € 0,2 mln (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Om te kunnen blijven werken aan een inclusieve energietransitie waaraan iedereen mee kan doen, wordt in de begroting voor 2024 € 0,2 mln beschikbaar gesteld om het reeds lopende programma door te kunnen zetten in 2024.Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Regionale Energiestrategieën € 0,4 mln (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Het belang van het omzetten van de Regionale Energie Strategieën in uitvoerbare plannen is door de sterk gestegen energieprijzen nog groter geworden. De komende tijd wordt de inzet vooral gericht op de uitbreiding van lokale opwekking van elektriciteit en op het passend maken en houden van het omgevingsbeleid. Voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën is een bedrag van € 0,4 mln voor 2024 opgenomen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Energie innovatie € 0,4 mln (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
In 2024 stellen we € 0,4 mln additionele middelen beschikbaar om de energie-innovatie te versnellen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.