Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2022 | Najaarsnota 2023 | Kadernota 2024 (incl Najaarsnota mutaties 2024) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
5-1-1 Natuur | 78.253 | 81.528 | 90.135 | 2.392 | 92.527 | 137.282 | 98.849 | 99.682 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 5.866 | 5.639 | 5.410 | 0 | 5.410 | 4.563 | 3.872 | 3.002 |
5-1-3 Faunabeheer | 10.123 | 10.241 | 9.802 | -275 | 9.526 | 9.177 | 9.067 | 9.076 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 94.243 | 97.407 | 105.346 | 2.117 | 107.463 | 151.022 | 111.788 | 111.760 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 17.203 | 16.406 | 16.602 | 0 | 16.602 | 11.806 | 10.818 | 10.360 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 5.597 | 7.788 | 9.061 | 0 | 9.061 | 7.654 | 2.361 | 2.360 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 22.800 | 24.194 | 25.663 | 0 | 25.663 | 19.460 | 13.179 | 12.720 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 2.023 | 2.210 | 3.275 | 33 | 3.308 | 2.590 | 2.624 | 2.622 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 3.217 | 4.594 | 4.242 | -438 | 3.804 | 3.528 | 3.529 | 3.449 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 5.240 | 6.804 | 7.517 | -406 | 7.111 | 6.118 | 6.153 | 6.072 |
Totaal Lasten | 122.283 | 128.405 | 138.525 | 1.711 | 140.237 | 176.600 | 131.119 | 130.552 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
5-1-1 Natuur | 39.649 | 22.115 | 30.262 | 0 | 30.262 | 59.671 | 25.250 | 26.848 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 2.261 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1-3 Faunabeheer | 1.022 | 540 | 313 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 42.932 | 22.732 | 30.575 | 0 | 30.575 | 59.984 | 25.563 | 27.161 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 12.327 | 5.999 | 3.019 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 0 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 1.234 | 2.437 | 5.340 | 0 | 5.340 | 4.393 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 13.561 | 8.436 | 8.359 | 0 | 8.359 | 4.393 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 126 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 722 | 1.204 | 857 | 0 | 857 | 580 | 580 | 502 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 847 | 1.257 | 910 | 0 | 910 | 580 | 580 | 502 |
Totaal Baten | 57.341 | 32.425 | 39.844 | 0 | 39.844 | 64.957 | 26.143 | 27.663 |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 64.942 | 95.980 | 98.681 | 1.711 | 100.393 | 111.643 | 104.976 | 102.889 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Wildopvang € 0,3 mln (n) | Nieuw besluit |
---|---|
Bij de coalitieonderhandeling is besloten om in totaal aanvullend € 1 mln. beschikbaar te stellen voor Wildopvang. Voor het begrotingsjaar 2024 wordt € 0,3 mln. toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Indexatie beheerbudgetten € 3,2 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De indexatie van de jaarschijf 2024 wordt op basis van het provinciaal indexatiebeleid |
Nationale Parken € 0,02 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
In de subsidie aan het Nationaal Park Hollandse Duinen bleek de btw niet aftrekbaar. Om geen afbreuk te doen aan de beleidsdoelen wordt het btw-deel van de subsidie structureel als budget toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Algemene bijdrage omgevingsdiensten € 1,2 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
De budgetten voor algemene bijdrage aan de omgevingsdiensten voor VTH-taken voor Natuur worden structureel overgeboekt naar Beleidsdoel 7-1. Per saldo is deze bijstelling daarmee budgetneutraal. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Indexatie beheerbudgetten € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De indexatie van de jaarschijf 2024 wordt op basis van het provinciaal indexatiebeleid toegepast op de beheer budgetten van Beleidsdoel 5-3. Het betreft onder andere de indexatie van het budget voor het algemeen waterbeleid en de VTH-taken voor water. Dekking ten laste van het begrotingssaldo |
VTH-taken ODH € 0,5 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Een deel van het budget voor de bijdrage aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voor gemandateerde VTH-taken voor Waterkwaliteit en Grondwater wordt structureel overgeboekt naar Beleidsdoel 7-1. Het betreft het budget voor de dekking van structurele taken ODH dat eerder vanuit budget incidentele taken werd gedekt. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2025-2027
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.