Jaarlijks worden de concessie-overeenkomsten geïndexeerd aan de hand van de LBI (Landelijke Bijdrage Index) voor prijsinflatie. Als gevolg van de gewijzigde indexcijfers over 2024 wordt de begroting hierop aangepast. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie

In april 2023 zijn PS geïnformeerd over de Ontwikkelingen Middengebied Zuidplaspolder. De provincie draagt € 6 mln (prijspeil juli 2021) bij voor drie infrastructurele projecten aan de gemeente voor de volgende projecten:

• Rotonde 't Weegje
• Verdubbeling N457
• Verkeersafwikkeling bij A12 afslag Zevenhuizen en afslag Moordrecht

Een deel van de bijdrage ad € 2,1 mln is opgenomen in het PZI, de resterende € 3,9 mln wordt gedekt uit de verkoop van gronden. Na indexering zijn de bijdragen € 2,4 mln uit het PZI en € 4,6 mln uit de verkoop van de gronden. Met deze wijziging wordt het deel van de bijdrage aan de gemeente Zuidplas dat wordt gedekt uit de verkoop van gronden in de begroting opgenomen. Dekking uit opbrengst verkoop gronden. 

Aan de gemeente Wassenaar wordt een afkoopsom verstrekt van € 2,8 mln voor toekomstig beheer en onderhoud, ter uitvoering van de overeenkomst met de gemeente over de aanleg van fietspaden in het kader van de RijnlandRoute. De bijdrage wordt nu gelijk verdeeld over de jaren 2024 en 2025. Bij oplevering van de RijnlandRoute en daarmee het definitief worden van de beheergrenzen, wordt de uiteindelijke berekening en afrekening gemaakt op basis van nacalculatie inclusief indexatie. Dekking ten gunste van de reserve Bereikbaarheid.

In 2024 wordt naar verwachting minder onderzoek uitgevoerd voor infrastructuurprojecten in de initiatieffase. Daarmee worden ook minder (interne) kosten gemaakt. Dekking ten gunste van de reserve Bereikbaarheid.

Bij Kadernota 2024-2027 hebben PS € 10 mln beschikbaar gesteld voor een nieuwe multimodale brug Rotterdam. Deze brug krijgt een belangrijke functie in met name het openbaarvervoernetwerk door een nieuwe tramverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Bij de Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen in de reserve Bereikbaarheid gestort. Voor 2024 wordt nu € 0,2 mln in de begroting opgenomen voor een bijdrage aan de noodzakelijke verkenningen. Dekking ten laste van de reserve Bereikbaarheid.

Omgevingsbeleid (ambitieoverstijgend) € 0,1 mln ten laste van de algemene middelen.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd en wijzigingen in de renteomslag wijzigen ook de kapitaallasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Het onderhoudsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. De bijstelling heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is er vertraging in de lopende projecten. Het onderhoud wordt later uitgevoerd door een langer dan geplande voorbereidingstijd door onder andere wensen/eisen vanuit de omgeving (omgevingsmanagement), kabels en leidingen, ruimtelijke procedures en grondverwerving. Het betreft onder andere het onderhoud aan de Hartelcorridor, Coenecoopbrug, N209. Daarnaast worden projecten later opgestart doordat gezien de technische staat van het asfalt planmatig onderhoud kan worden uitgesteld. Dit uitstel is nooit afstel. Tot slot worden in 2024 extra werkzaamheden voor derden verricht. Tegenover deze extra lasten staan extra baten. Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.

Conform het indexeringsbeleid is het budget voor beheer en onderhoud vanaf het jaar 2024 structureel verhoogd met € 9,9 mln. Deze budgetbijstelling is voor de verwachte prijsontwikkeling in 2023 en conform de in de Kadernota 2024-2027 opgegeven percentages. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

De overdracht van de gedeelten N478 Bergambacht Veerweg (voor aanpassing Veerstoep) en N206 Leidschendam, Meerlaan brug Driemanspolder vinden plaats in 2024 (N478) € 0,1 mln en 2025 (N206) € 0,1 mln.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd en wijzigingen in de renteomslag wijzigen ook de kapitaallasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Zie de toelichting bij de lasten. De verkoopopbrengst geeft een voordeel van € 0,3 mln dat ten gunste van de algemene middelen komt.

De te ontvangen bijdragen voor werk voor derden zijn geraamd op basis van het huidige inzicht in het geplande werk voor derden. In het verleden werden met name de baten voor dagelijkse beheer, waaronder objectbediening, te conservatief geraamd. Dit is structureel bijgesteld. Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 treedt ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) en de Verordening nautisch beheer in werking. Met de inwerkingtreding van de ZHOV ontstaat een meldingsplicht in plaats van een vergunningsplicht voor bepaalde werkzaamheden aan kabels en leidingen. De legesinkomsten zullen hierdoor structureel dalen met € 0,1 mln. Dekking ten gunste van de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Deze budgetbijstelling is voor de verwachte prijsontwikkeling in 2023 en conform de in de Kadernota 2024 opgegeven percentages. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

De kapitaallasten binnen beleidsdoel 2-2, Beheer en onderhoud op orde en duurzaam, stijgen van € 21,3 mln in 2024 naar € 23,4 mln in 2025, naar € 26.7 mln in 2026 en € 32.6 mln in 2027 doordat een aantal financieel omvangrijke projecten worden geactiveerd. Het betreft het onderhoud van oevers traject 6 (Heijmanswetering / Oudewetering / Woudwetering), traject 8 (Oude Rijn), het onderhoud aan de Hartelcorridor, het onderhoud aan de N214 a/b (Molenlanden) en N215 b/c (Goeree-Overflakkee), de bijdrage vanuit beheer en onderhoud voor werkzaamheden bij de realisatie van de Europaweg, Lammebrug en Trekvlietbrug. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

De baten voor Beleidsdoel 2-2 bestaan enerzijds uit legesinkomsten en anderzijds uit bijdragen voor werk voor derden. De te ontvangen bijdragen voor werk voor derden zijn geraamd op basis van het huidige inzicht in het geplande werk voor derden. In het verleden werden met name de baten voor dagelijkse beheer, waaronder objectbediening, te conservatief geraamd. Dit is structureel bijgesteld. Daarnaast is de structurele bijstelling van de leges door de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 verwerkt.