Samenvatting

Toelichting:
Ten opzichte van de Kadernota 2024 en Najaarsnota 2023 nemen de lasten 2024 toe tot een totaal van € 965,1 mln. De lasten nemen in alle ambities ten opzichte van de najaarsnota toe.
Ten opzichte van de kadernota nemen de lasten in Ambitie 2 toe door het één jaar eerder activeren van de Rijnlandroute, waardoor de kapitaallasten één jaar eerder in de lasten komen dan gepland. In Ambitie 5 nemen de lasten af. Dit wordt veroorzaakt door verschuiving realisatie voor Natuur Netwerk Nederland naar toekomstige jaren.

Bovenstaande grafiek geeft weer hoe de lasten zijn opgebouwd.

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
• Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
• Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën

Toelichting:
Ten opzichte van de Kadernota 2024 en Najaarsnota 2023 nemen de baten in 2024 toe tot een totaal van € 880,9 mln. Vanuit de Najaarsnota 2023 werkt de Meicirculaire positief door.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke mutaties op de reserves (exclusief Algemene reserve) plaatsvinden binnen de ambities. De inzet van reserves per ambitie zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden meer lasten begroot dan er baten binnenkomen. Dat verschil wordt gedekt vanuit de inzet van reserves.
In de begroting wordt vanuit de bestemmingsreserves € 84 mln ingezet, het saldo van alle bestemmingsreserves wat nog niet ingezet is daalt daarmee tot € 514,6 mln in 2024.